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企业报税的日常流程与程序

法律快车官方整理

2019-09-03 19:37

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　　电子申报纳税系统网上申报简易操作说明

　　一、连接网络：

　　1.对于使用宽带上网的用户，可相关进行虚拟拨号或直接上网。如果出现断线，请稍等再试。如不行，可找当地宽带运营商联系。

　　二、登陆电子申报：

　　双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”，出现登陆界面，填写操作员请单击下拉框▼选择“SUPER”(中文意思为操作员)，备注：(如果里面为空白，不可选择的情况下，请打下方联系电话及时联系。)口令默认为“DOOR”(中文意思为门)，必须是大写，密码不要擅自修改，可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换，此时键盘左上角的第二个灯会亮，单击鼠标左键确定进入系统。

　　三、获取基础资料：(需登陆网络，要求每月申报时必须进行此操作)

　　申报管理模块：

　　单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”，(此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息)单击下一步，稍后会进行登陆到网络，成功后提示“欢迎登录网上报税中心!”输入本单位的密码(密码为inet加税号后六位)。单击确定按钮。进行下一步操作，，具体网页里有提示，按照提示进行相应操作，最后完成。

　　四、填写发票明细信息：(以下全部在发票管理模块操作)

　　发票管理模块：

　　1.填写销项发票：(要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作)

　　B、手工填写的方法：

　　直接按照提示在此进行手工填写，完成后单击左上角“确认”进行保存。

　　2.填写进项发票：(要求具有远程认证系统的用户全部使用文件导入的方法操作)

　　A、文件导入的方法：

　　① 打开久其认证系统，选择最后一项“认证相符数据导出”。导出路径可自已选择，最后选择桌面。(便于查找，使用过后删除即可)

　　② 进入电子申报纳税系统中，选择“业务接口”菜单，“发票接口”选择“进项发票数据转换”输入最后一次认证日期，选择进项文件，右边的按钮可找到先前我们在久其认证系统中导出在桌面的数据，打头文个把为“RZ”。选择后，单击打开。单击下方转换按钮，有提示信息，转换成功后，单击退出。

　　③ 在填写进项发票时，选择从接口文件导入，下一步后,在其浏览中选择C盘-->wssb--->xml--->hzxx打开后, 选择最后一个文件(是以当天日期所命名的一个文件以RZ打头)选中单击打开--->下一步--->是--->提示读取进项发票接口文接成功--->确定。单击左上角确认进行保存。

　　C、手工填写：进入进行每项手工填写操作。

　　3.进项票抵扣确认：(当月有进项发票的用户必须在此进行操作)

　　单击打开后，可以看到当月填入的进项发票，必须在电脑上进行抵扣操作，否则不会生成表三与表二。选择右边的“全选”按钮，所有的发票最右边的抵扣日期为当天日期，此日期不要做更改，单击左上角“确认”进行保存。

　　4. 非防伪税控销项数据：(在此填写开具普通发票及未开具发票等)

　　在此只能进行手工填写。

　　5.非防伪税控进项数据：(在此填写运费发票及其它进项发票) 在此只能进行手工填写。

　　(以下全部在申报管理模块中操作)

　　五、填写申报附表： (要求资产负债表和损益表必须在此填写)

　　申报管理模块：

　　申报管理模块中选择填写附表，下一步后，选择“生成附表”功能，下一步会提示系统里存在的进项发票张数，销项发票的张数，各表生成时，全部单击“是”或者“确定”按钮。系统会自动根据先前录入的发票明细数据进行相应的填写附表内容。生成完成后，一定要以手工方式填写功能进入各表，确认里面通过自动生成的内容是否与实际数字相符。如果不符，可及时进行手工更改，完成后单击左上角确认进行保存。

　　如本月没有开票的用户，生成的文件中表四显示未录入为正常。其它都为已录入。

　　资产负债表和损益表只能进行手工填写，在此填写完毕后，单击左上角确认进行保存。

　　六、填写申报表：

　　填写完附表后，选择下一项“填写申报表 ”功能，用户可在进行下一步后，选择“通过附表生成申报表”功能，稍后会由系统自动完成申报表的填制，在生成后，有时会有部分数据是错误的，要求用户发现后及时更改为正确的数字。完成后单击确认进行保存。

　　备注：① 生成后的申报表第十三栏不会有“上期留抵税额”的数字，如有此项，只能进行手工填写。

　　② 申报表第三十三栏“欠缴税额”如出现已缴纳的税额数字时，应在第三十栏“本期缴纳上期应纳税额”里填写，使第三十二栏“期末未缴税额”与实际本月应纳税额相符。

　　七、进行申报：(需登陆网络)

　　所有的附表及资产负债表和损益表都完成后，即可进行申报，打开“进行申报”功能，单击下一步，下一步，系统要求开始审核，审核通过后单击下一步，单击“生成文件”，(用户此时不需要用软盘)直接进行操作，稍后会提示进行压缩，完成后，系统自动登陆到网上报税中心，输入用户密码，按系统提示进行申报。

　　六、申报回执：(需登陆网络，此项必须操作)

　　网络申报成功后，等十分钟左右，单击“申报回执”，下载新的回执，下一步，登陆到网上报税中心，输入用户密码，按提示进行相应操作。

　　备注：1.此功能可以帮助用户知道本月报税是否成功，如提示不成功，用户可再进行申报。

　　2.申报成功的用户，如果发现某报表里漏填了数据，需要更改，必须先给所属税务局报税窗口负责人联系，请求作废申报，自已再从本系统里窗口处右上方有一个“作废申报”功能中作废申报，修改数据后再进行申报。然后再下载回执。

　　七、退出系统：

　　在退出系统时，系统提示是否备份，单击是，备份完毕后自动退出系统。建议用户每月申报完毕后，备份一次正确数据即可，以后进入系统只要求退出时单击否就可以了。

　　八、打印申报表信息：

　　新版电子申报纳税系统可以进行打印各类报表，打印本月各类表，可到相应表里打印，如：打印附表一，直接打开填写附表，手工填写，选择表一，打开，左上角打印，在窗口中选择横向还是纵向，(打出的表有时放不下，可选择缩放比例，一般为95%)单击打印。打印以前报表时，只需单击资料柜，从中选择所属期。打印相应报表即可。

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