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供方公司给我公司开的发票,业务还没有做,我让先把发票开了,在送货,结果发票开了,发票出问题了怎么办

公司税务 2020-11-29 06:57 人浏览
共1位律师解答
  • 当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
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