电子发票错了怎么冲红

电子发票冲红具体操作如下：
1. **核对与准备**：首先核对发票信息，确认错误后收集相关证明材料，如购销合同、退货单等。
2. **登录电子税务局**：使用企业税务账号登录当地电子税务局系统。
3. **申请红字发票信息确认单**：在电子税务局系统中，选择“红字发票开具”模块，填写并提交红字发票信息确认单。需详细注明发票代码、号码、错误类型及冲红原因等信息。
4. **等待审核与确认**：提交后，系统将自动审核或需对方（如受票方）进行确认。根据系统提示或对方反馈，进行后续操作。
5. **开具红字发票**：经审核或确认无误后，在电子税务局系统中开具红字发票。注意核对红字发票信息，确保准确无误。
6. **归档与记录**：将冲红的相关文件、电子数据等资料归档保存，以备税务检查或后续需要。
如遇到系统操作问题或发票类型特殊等复杂情况，建议及时咨询税务专业人士或税务机关以获取准确指导。