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我是个体工商户，对方是美资企业。业务时我有递交报价单（合同），但采购人员说他们公司有内部采购合同（定单），没有在我的合同上盖章签字。我方每次的送货都有对方所开签收的对方公司的收货单。业务金额为15万余元，现从财务部门对出有5万多。他们公司还有10万余元未做入系统。当时的采购已离职。我找到当时的采购经理，我要求他们拿出我当时送给他们的报价单对帐。他说他不知道（当时的采购已离职），他叫我找使用部门开出使用证明后他们再开采购合同，同时再另外定价我不同意，我要求对方按照我方当时的合同开采购合同（我方税务所代开发票的凭证）。我认为现在有5万多当时没盖章签字他们都认可，同时剩余部分也要认可才是。他们不去找我当时递交的报价单我认为是他们的故意，同时如果真的弄掉了是他们自己的责任，应该找我对才对（至今他们没有主动联系过我）。他们有收货说明他们当时认可，现在跟我谈价我不同意。

诉讼 2018-09-01 17:11 人浏览

共3位律师解答

主要采取“交旧换新”和“验旧购新”的方式售票。办税厅服务厅应认真检查纳税人己填开的发票存根，一查发票存根是否完整，作废的发票是否全份保存；二查发票填写是否符合规定，看内容填写是否齐全，有无代开票现象；三查发票纳税情况，对其提交的发票存根联和所开发票的金额汇总数据进行审核，核对无误后进行缴销。
领购定额发票采取先税后票的征收方式；对剪填式发票则采取按月进行纳税申报。

法律快车咨询顾问

2018-09-01 16:56

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红字发票金额不能大于对应的蓝字发票金额，可以小于等于。税控系统开具红字发票是有限制的，一个是红字发票开具申请单，一个是蓝字发票。一般情况是不能开具大于蓝字发票金额的红字发票的。
不知道你在税控系统是怎么开出的。如果开错误了，必须在当月作废。

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2018-09-01 17:02

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《发票管理办法》第十九条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。　　《增值税暂行条例实施细则》第四条规定，单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物：　　
(一)将货物交付其他单位或者个人代销;　　
(二)销售代销货物;　　
(三)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县(市)的除外;　　
(四)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目;　　
(五)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;　　
(六)将自产、委托加工或者购进的货物作为投资，提供给其他单位或者个体工商户;　　
(七)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者;　　
(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。　　根据上述规定，纳税人对外销售货物或者提供增值税应税劳务时，必须开具发票。但是，企业发生“将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目;将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费”时，不需要对本单位开具发票，就需要在“未开具发票”栏次填写。

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2018-09-01 17:11

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