个人税收筹划法律咨询
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个人税收筹划
日结工的个人所得税
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颜惠律师
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卷烟厂销售卷烟,要交消费税吗,如果要的话,算所得税的时候,计税依据要扣除消费税吗
烟草消费税是指在卷烟批发环节加征一道从价税,税率11%。即在中华人民共和国境内从事卷烟批发业务的单位和个人,凡是批发销售的所有牌号规格卷烟的,都要按批发卷烟的销售额(不含增值税)乘以11%的税率缴纳批发环节的消费税。法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条烟草属于货物销售,增值税税率为16%。消费税:根据国家税务总局《关于调整卷烟消费税的通知》,各类烟草的税率为:甲类卷烟(调拨价70元或以上/条):税率56%,另收0.003元/支,于生产环节征收类卷烟(调拨价低于70元/条):税率36%,另收0.003元/支,于生产环节征收业批发:税率11%,另收0.005元/支,于批发环节征收茄:税率36%,于生产环节征收丝:税率30%,于生产环节征收。
鹰潭法律问答顾问律师
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留学生在境外的收入需要向国内缴纳个人所得税吗
你好,境外收入要交个人所得税。
周于炜律师
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不当得利制度适用中存在的问题
不当得利制度的构成要件有这些:1、一方获得利益,包括财产积极增加与财产消极增加;2、他方受有损失,包括财产积极减少与财产消极减少;3、获得利益与受到损失之间具有因果关系;4、获得利益没有法律上的原因。法律依据:《民法典》第九百八十五条得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(一)为履行道德义务进行的给付;(二)债务到期之前的清偿;(三)明知无给付义务而进行的债务清偿。第九百八十六条得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据,取得的利益已经不存在的,不承担返还该利益的义务。第九百八十七条得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。第九百八十八条得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的,受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。
六盘水法律问答顾问律师
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朋友的公司要发工资了超过五千块要缴税,说转我5000块钱,过几天再转回去说是合理避税。
这样做不对,你不要帮他
张守成律师
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个人所得税扣除 100 还是 50 好,对工资有没有影响
你好,这个是看自己工资来分配的
恒睿团队律师
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房屋出租,个人所得税由谁来支付?
租房的承租人一般不需要交税,但是出租房屋的房屋产权人需缴纳个人所得税。根据《个人所得税法》第二条第一款的规定,下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。法律依据:《个人所得税法》第二条第一款下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。
秦皇岛法律问答顾问律师
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叉车工地上干活,支付方要扣有百分之二十的个人所得税,合理吗
您好劳务报酬个人所得税税率是百分之二十
朱卓律师
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就是个税申报已经过了报税期了 我这边作废后再重新申报 会有什么问题吗
您好,煜双律师团孙先格律师为您提供法律服务。需要去税局前台补申报和缴纳滞纳金。
孙先格律师
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生育金到账公司账户,公司可以在生育金里扣除企业所得税吗?
您好,公司无权在生育金内扣除企业所得税。
余联刚律师
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已经辞职一年了为什么个人所得税还是公司的名字
您好,要进行登记
安顺法律问答顾问律师
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你好 拍卖所得的商铺 拍卖价是280万 我要上多少税了
拍卖要交税。拍卖行交的是营业税,按收取的手续费来交,还有就是相关的附加,印花税是不要交的;取得拍卖品的公司要交的是印花税;而拍卖物品的企业,需要交增值税及相关附加及印花税;如果是典当行销售死当的话,按4%交增值税。拍卖收入主要分为标的物拍卖价款和佣金收入两部分。拍卖行拍卖不动产向委托人及买受人的收取佣金,分别按5%征收营业税;拍卖行拍卖动产向委托人收取的佣金,按5%征收营业税。企业取得收入的货币形式,包括现金、存款、应收账款、应收票据、准备持有至到期的债券投资以及债务的豁免等。企业取得收入的非货币形式,包括固定资产、生物资产、无形资产、股权投资、存货、不准备持有至到期的债券投资、劳务以及有关权益等。法律依据:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
毕节法律问答顾问律师
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那里可以交违法所得款?
你好,这个是交通事故还是个人税务的
恒睿团队律师
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请问我进入公司试用期期间,公司老板用个人账户发工资并且个人所得税app上面那个月没有纳税记录,公司老板违法了吗
你好违法可以要求老板报税A
揭志文律师
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家2个孩子,其中1个退休,另一个赡养老人个税能扣2000吗,怎么填
赡养老人扣除申报一次只能选择一个被赡养人,赡养填写两个的需要分两次提交。
沈阳中盾律所律师
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家有两孩子,其中一人退休,另一人填个税赡养父母时,能否全部扣税?
赡养老人扣除申报一次只能选择一个被赡养人,赡养填写两个的需要分两次提交。被赡养人是指年满60岁的父母,包括继父母、养父母,以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母。个人所得税专项附加扣除额一个纳税年度扣除不完的,不能结转以后年度扣除
沈阳中盾律所律师
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二份工作每份工资3000要交税吗
你好,超出收入的纳税金额的应当交税。
李志娟律师
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居间费需要交纳税吗?
1.如果在一次居间费中,费用不足4000,应该收取800元的个人所得税;2.如果居间费用大于4000部分,需要按照20%的税率进行收取和缴纳个人所得税;3.如果是大额的居间费,则税率可高达40%。【拓展资料】:居间费是居间人给给委托人提供专业的服务,从而收取的相应的合理报酬,居间费越高,意味着需要缴纳的税款也越多。
丽水法律问答顾问律师
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在公司实习,个税app上显示5500,这对我有什么影响吗?企业会有什么好处?
你好,个人所得税申报的流程是:(1)打开税局网站,以用户名和密码登陆:(2)点击申报缴纳,个人所得税明细申报,根据企业实际情况填写数据,点击申报,缴纳税款即可。
福州法律问答顾问律师
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个税申报,我已离婚,不想让同事知道,怎么办
你正常再APP报呗想那么多干什么呢
叶清风律师
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我们公司的工资公司发一部分,个人所得税账户报税也不是两方面的总数,请问这样做违法吗?
你好,形式上来说是合法的
俞超强律师
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股票收益延迟缴税
您好,想了解下具体情况。
贾斌律师
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兄弟两人,今年有一个退休,明年申报个税,能不能全额两千?
要求所在单位处理解决
东营法律问答顾问律师
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个税小程序上显示广州一家公司给我发了两年多工资,会计通知我补交个税,如何处理
可以起诉,根据给您造成的实际损失要求侵权人进行赔偿。根据具体情况及侵权人过错程度也可以主张精神损害赔偿。建议来电咨询,为您进一步分析。
顾倩团队律师
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请问2002年采暖增值税减免政策?
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
沈阳中盾律所律师
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我的纳税申报表
法律分析:纳税人办理纳税申报时,应当如实填写纳税申报表,并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:1、财务会计报表及其说明材料;2、与纳税有关的合同、协议书及凭证;3、税控装置的电子报税资料;法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》第二条下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。
淄博法律问答顾问律师
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为什么我的税每个月都在工资里面扣了 但是个人所得税app里面一分钱没有交税
现在啥情况可以协助你处理
周清智律师
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请问我今天修改了申报方式,明天工资中的个税部分是按照今天工资条显示的扣除,还是按照我最新提交的修改信息扣除呀
你好,建议具体问询税务管理部门。
范海华律师
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你好,我想咨询一下,婆婆向儿媳妇转账,收款方需要缴纳个人所得税吗?
你好,个人之间转账是不需要缴纳个税的。
黄宝林律师
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开票10万进项10万需要交多少税
你好,建议到税务局咨询办理
郭进律师团队律师
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会对我有什么影响吗么影响吗?跟我借身份信息,会对我有什么影响吗么影响吗响吗么影响吗? 调解
你好,向市场监督管理局具体咨询。
庞文波律师
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自主创业中退休人员个人所得税缴纳政策
达到个人所得税纳税起征点的,都需要缴纳
湘潭法律问答顾问律师
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咨询一下全年一次性奖金个人所得税缴纳问题,因为每月的申报缴纳截止期基本上是每月15号,我可以在24年1月15号之前报一次性奖金同时不影响我24年一次性奖金优惠政策吗
什么情况,可以具体说一下
周清智律师
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工资8000到9000之间个人所得税应该扣多少
工资个税的计算公式为:应纳税额=(工资薪金所得-免征额)*适用税率-速算扣除数。
周清智律师
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2020个人所得税忘记退了,现在可以申请退税吗?
你好,逾期无法进行办理
时龙律师
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工资单上已经显示扣了一百多块钱的个税,但是个人所得税APP上显示申报税额是零,这是怎么回事啊?
你好,个税申报时所需资料:根据一个纳税年度内的所得、应纳税额、已缴(扣)税额、抵免(扣)税额、应补(退)税额等情况,如实填写并报送《个人所得税纳税申报表》、个人有效身份证件复印件,以及主管税务机关要求报送的其他有关资料。
苏州法律问答顾问律师
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销售饲料的,饲料公司在三年内给我开了110万的税票,请问我该怎么办,怎么交合理
你好,个人所得税申报的流程是:(1)打开税局网站,以用户名和密码登陆:(2)点击申报缴纳,个人所得税明细申报,根据企业实际情况填写数据,点击申报,缴纳税款即可。
阿拉善盟法律问答顾问律师
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但是现法人在申请股权转让的时候造成了6万多的印花税和个人所得税,想问下为什么要交这么多税,是否需要交这个税
涉及的税金由出让一方缴纳
俞超强律师
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你好 上家公司以我个人名义逃税漏水 我怎么写申请书 我怎么维护自己的权益
你好,直接跟税务部门反映。
涂利安律师
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签订实习三方协议需要交个税么
要交。根据财税〔2006〕107号文“凡与中等职业学校和高等院校签订三年以上期限合作协议的企业,支付给学生实习期间的报酬,准予在计算缴纳企业所得税税前扣除。具体征管办法由国家税务总局另行制定。对中等职业学校和高等院校实习生取得的符合我国个人所得税法规定的报酬,企业应代扣代缴其相应的个人所得税款”规定,对实习生取得所得应按规定缴纳个人所得税。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第八条税法第二条所说的各项个人所得的范围:(一)工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。(四)劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。《中华人民共和国个人所得税法》第六条应纳税所得额的计算规定,工资、薪金所得,以每月收入额减除费用三千五百元后的余额,为应纳税所得额。
廊坊法律问答顾问律师
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我名下的银行卡被别人公司莫名转账导致我个人所得税超了
你好,可以要求公司承担补偿的
徐婕律师
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实习生一个月6000元工资应交多少税
您好,按照新个税标准计算,起征点调整为5000元。收入6000元减去5000元正好位于3%的档,则个税缴纳额等于(6000减5000)乘以3%减0等于30元
沈阳中盾律所律师
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家2个孩子,其中1个退休,另一个赡养老人个税能扣2000吗,怎么填
你好,详细叙述一下具体案情谢谢
洪静律师
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劳务所得的个人所得税也是要扣除个人所得税起征点每年60000元是吗?
你好,一般情况,个人所得税是单位统一缴纳的,也就是单位统一从员工工资里扣除个人所得是,到税务部门统一缴纳的。但有时候税务系统出问题亦或是单位财务出了差错,个人所得税就需要员工本人去缴纳。
喀什法律问答顾问律师
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您好,我想咨询个个税问题
您好,可以详细说一下您的问题
宋笑影律师
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离职后还被前公司申报个税怎么办?
如果您离职后,原单位仍为您申报个人所得税,您需要区分情况处理:如果是单位为您补发收入并申报个人所得税,则属于正常情况,无需处理。如果是您未取得收入,而原单位进行虚假申报的,您可以删除或申诉这笔申报信息。申诉或删除后,在网络申报时,这笔收入将不会纳入您年度汇算。
大理州法律问答顾问律师
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个人所得税APp退税19年20年21年 没绑卡,税退了这个钱税务局能要回来吗
您好!建议您还是与税务部门沟通。
宁夏瀛智所律师
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个人接项目赚了200万,去税务机关开发票要交多少税?怎么计算
非法律问题,建议咨询税务部门
熊大明律师
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以前单位上班,工资卡有个人所得税缴纳记录,发现还有缴税记录,对个人有影响吗
您好,有可能有涉税风险
郭海娟律师
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您好,当月要注销税务需要计提企业所得税吗?账务处理是怎么操作呢
你好,可以向税局咨询处理的了
陈世炫律师
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请问我这个月别人在我卡上打了6万元的工资须扣多少税
法律分析:如果是工资的话,应扣税=(18000-3500)x25%-1005=2620元。工资个税计算公式,应交个税=(当月薪资收入-<由个人承担的三险一金>-3500)x适用税率-速算扣除数。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》第六条应纳税所得额的计算:(一)居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。(二)非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额。(三)经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额(四)财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。(五)财产转让所得,以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额(六)利息、股息、红利所得和偶然所得,以每次收入额为应纳税所得额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。本条第一款第一项规定的专项扣除,包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出,具体范围、标准和实施步骤由国务院确定,并报全国人民代表大会常务委员会备案。
喀什法律问答顾问律师
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工资分两次发钱,没扣所得税是什么意思?
你好这个是可以去起诉的
刘斌律师
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公司冒用他人身份申报个税,
你好,这种情况可以举报。
涂利安律师
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请问需要缴纳个税吗,工资是每月打到指定的银行卡里,公司不负责代缴代扣 我需要自己申报吗
法律分析:如果是公司的职工的话,工资薪金所得税是实行扣缴制。员工在收到工资以前,员工所在的单位会先到地税局办理代扣代缴的手续,会先把税缴纳之后再将工资发放给员工。公司的财务人员会在发放工资之前先根据每个人的工资,算出需要缴纳的税收。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》第九条个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴义务人扣缴税款时,纳税人应当向扣缴义务人提供纳税人识别号。
四平法律问答顾问律师
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年满60岁的老人通过投稿获得收入需要缴纳个人所得税吗?
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第七章第二十三条规定,被赡养人是指年满60岁的父母,以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母。因此,年满60岁的老人通过投稿获得收入需要缴纳个人所得税。
辽宁青楠律所律师
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比赛奖金扣税了,可以申请退税嘛
您好如果是全年一次性奖金收入已经扣除了个人所得税,这种情况下是不能再申请退税的
朱卓律师
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7500元的工资应交多少个人所得税
你好,详细叙述一下具体案情谢谢
洪静律师
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每个月都会扣除个人所得税,但是税务局并没有缴税记录,应该怎么办
您好,及时沟通解决问题维护自身
孙童律师
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我刚刚查询个人所得税时,发现已离职单位每月都有固定薪资记录,会对我本人有什么影响吗
你好,可以去税务部门投诉的。
孟翔律师
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中奖的个税是从奖金里扣吗
预扣税款是指在发放奖金时,直接从奖金中扣除一定比例的税款
朱卓律师
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企业怎么减少所得税
企业在满足一定条件的基础上,通过合理利用税收优惠政策来实现减少所得税。本文将详细介绍企业如何增加免税收入和享受优惠所得,以及具体的免税和优惠项目,帮助企业合理降低税负。
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什么是税收的强制性
税收的强制性是税务机关为确保国家税收权利而采取的必要手段,适用于逾期未履行纳税义务的纳税人。强制执行方式包括从存款中扣缴税款和拍卖财产等。
#税收筹划基础
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补偿金的个税如何申报
补偿金个税可以直接到主管税务机关申报或采取邮寄的形式申报。个人因与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入,包括经济补偿金等,在一定数额内免征个税,超过部分需按规定计算征收。
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