你好，我单位是核定征收企业，因为是核定征收，老板在购货时直接就把税给扣了，所以库存很小，每月结转时利润很大，现在由小规模转成一般纳税人，要把年底的报表报上去，利润额和核定征收所得税相差很大，现在，我想把以前的库存补上去，重新把明细帐和总帐重做，但暂时又没有发票，如有发票来，以前是老板私人卡付的钱，对方科目挂应付帐款长期的又不能平，不知你有没有更好的办法。垦请赐教。谢谢！

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