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出差费用自己垫付,然后进行票据报销,公司规定三个月内报销,实际报销超过三个月,公司财务只给报销80%,这样合法吗?应该怎么处理?

票据纠纷 2022-11-09 12:38 人浏览
共3位律师解答
  • 你好,是什么类型的报销呢
  • 与单位沟通协调此事
  • 出差报销流程如下:
    1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;
    2、提交发票;
    3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
    法律依据:
    《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
    销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。

    第二十条
    所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。
    取得发票时,不得要求变更品名和金额。
    第二十一条
    不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
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